一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

国有资产占用情况表

 

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计31519.94万元，其中年初结转和结余124.16万元，与上年相比减少163.64万元，下降56.86%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年相比持平;本年收入合计31395.78万元，与上年相比减少6972.10万元，下降18.17%，主要原因:政府性基金预算财政拨款收入反映的是学校地方债专项建设项目，该项资金根据合同及实际项目进度拨付使用资金，2025年度较上年减少3000余万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入29102.10万元，占92.69%；事业收入2038.76万元，占4.48；经营收入179.24万元，占0.39%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入75.67万元，占0.24%。  

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计31519.94万元，其中本年支出合计31453.38万元，与上年相比减少7028.39万元，下降18.26%，主要原因：学校地方债专项建设项目根据合同及实际项目进度拨付使用资金，2025年度较上年减少3000余万元；结余分配0.00万元，与上年相比减少37.37万元，下降100.00%；年末结转和结余66.55万元，与上年相比减少69.98万元，下降51.26%，主要原因：年末结转和结余数主要反映的是学校收到的横向纵向科研项目等补助经费，年度内该类经费使用良好，执行率较高，故年末结转数下降。

本年支出的具体构成：基本支出9757.52万元，占31.02%；项目支出21401.75万元，占68.04%；经营支出294.11万元，占0.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数　　39921.89万元，决算数29102.10万元，完成年初预算的72.90。其中：

(一)国防支出年初预算数3.89万元，决算数6.59万元，完成年初预算数的169.41%，预决算差异主要原因：该项反映的是学校高校征兵工作业务经费专项补助，年度内据实新增拨付，年初预算数反映的是上年结转数，2025年度实际完成支出6.59万元，故决算数较预算数增加较大。

(二)教育支出年初预算数36483.14万元，决算数25075.04万元，完成年初预算数的68.73%，预决算差异主要原因：该项主要反映的是学校生均拨款支出及事业非税支出，学校厉行节约，严控压减非必要支出。同时有部分专业学科实训室建设项目，因发展规划调整等原因，延迟或取消实施，导致决算数执行率较低。

(三)科学技术支出年初预算数10.00万元，决算数76.97万元，完成年初预算数的769.70%，预决算差异主要原因：该项反映的是市级拨付的高层次人才补助专项资金，年初预算数为上年结转数，年度内据实新增拨付，2025年实际完成支出76.97万元，故决算数较预算数增加较大。

(四)社会保障和就业支出年初预算数406.29万元，决算数406.29万元，完成年初预算数的100.00%。

(五)卫生健康支出年初预算数473.21万元，决算数473.21万元，完成年初预算数的100.00%。

(六)农林水支出年初预算数1.51万元，决算数9.11万元，完成年初预算数的603.31%，预决算差异主要原因：该项反映的是现代农业产业技术体系建设项目（养蜂）科研专项，年度内据实新增拨付，年初预算数为上年结转数，2025年实际完成支出9.11万元，故决算数较预算数增加较大。

(七)住房保障支出年初预算数306.12万元，决算数306.12万元，完成年初预算数的100.00%。

(八)其他支出年初预算数2237.73万元，决算数2748.77万元，完成年初预算数的122.84%，预决算差异主要原因：该项反映的是学校地方专项债券建设项目专项资金，根据项目建设进度需要，据实申请下达，年度内实际完成支出2748.77万元，较预算数略有增加。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障学校日常运转、教学实训、双高建设、高层次人才引进等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：高等职业教育科目，2025年度决算数为14514.83万元，占财政拨款支出总额的46.75%，主要用于学校各类实训室项目建设、双高建设、教学科研设备采购、高层次人才引进、学校日常运转等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出　　9757.52万元，其中：

（一）工资福利支出9099.08万元，比上年增长508.66万元，增长5.92%,主要原因：学校教育事业发展良好，根据教学行政需要，新招录部分教职工，特别是引进高层次博士人才若干人，导致相应人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出315.36万元，比上年减少606.28万元，下降65.78%,主要原因：该项主要包含工会经费、取暖费等支出，因机构改革，两个下属单位并入本级单位，2025年预算编制时按照新测算口径核算，导致较上年数减少。

（三）对个人和家庭的补助291.42万元，比上年增长67.17万元，增长29.95%,主要原因：该项包含了市级高层次人才专项补助，据实拨付支出，较上年增加较大。

（四）资本性支出.房屋建筑物购建0.00万元，比上年减少16.70万元，下降100.00%,主要原因：2025年度未使用一般公共预算财政拨款基本支出列支资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数与上年相比减少5.49万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：年度内未安排财政拨款资金用于因公出国（境）支出。决算数与上年相比持平，主要原因：年度内未安排财政拨款资金用于因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：年度内未安排财政拨款资金用于因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：年度内未安排财政拨款资金用于公务用车购置支出。决算数与上年相比持平,主要原因：年度内未安排财政拨款资金用于公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：年度内未安排财政拨款资金用于公务用车运行维护支出。决算数与上年相比持平，主要原因：年度内未安排财政拨款资金用于公务用车运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：年度内未安排财政拨款资金用于公务接待支出。决算数与上年相比减少5.49万元，下降100.00%,主要原因：年度内未安排财政拨款资金用于公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：年度内未安排财政拨款资金用于公务接待支出。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年相比持平，主要原因：年度内未安排财政拨款资金用于外事公务接待支出。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：年度内未安排财政拨款资金用于外事公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年相比持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额6246.71万元，其中：政府采购货物支出3829.92万元、政府采购工程支出549.04万元、政府采购服务支出1867.76万元。授予中小企业合同金额5135.00万元，占政府采购支出总额的82.20%，其中：授予小微企业合同金额5022.01万元，占授予中小企业合同金额的97.80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金   49637.88万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：高职运行保障综合定额经费（2025年）；ylzz总站线路检测中心产教大楼及附属设施建设项目；事业发展专项资金；高职助学金市本级配套资金。涉及一般公共预算支出15059.37万元，政府性基金预算支出2000万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，以上项目年初设定的各项绩效目标均较好的实现完成，相关工作开展顺利且达到预期效果。但仍有部分项目资金，因限定了用途、年度内实施缓慢等原因结转至下年。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出45400.15万元，政府性基金预算支出4237.73万元，评价结果为“良”。从评价情况看，年度内部门整体预算管理成效显著，部门各项事业发展推进有序，保障了学校的教学实训及双高建设需要，提升了整体师资水平。学校公寓、食堂运转良好，投诉率低，较好保障了学生的住宿及用餐。做到了每月按时发放教职工薪资、学生奖助学金的及时发放及业务款项的支付，稳定了教职工队伍，提升了学生学习积极性和往来单位的满意度。提升了学校的软硬件综合实力，提升了学校地区职业教育影响力。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.单位自评工作开展情况

学校严格按照财政时间节点及工作要求，完成预算绩效目标监控、整体评价等工作，按照经费“谁使用，谁负责”的原则，开展绩效监控与评价工作，由计财处负责牵头，各项目经费使用部门为自评责任部门，做到项目全覆盖，业务部门负责人为第一责任人，对本年度使用的项目经费进行自评工作，并形成表格、报告报送学校存档。

2.绩效目标完成情况总体分析

学校预算年初设定的各项绩效目标均较好的实现完成，整体工作开展顺利且达到预期效果。计财处按照上级要求在预算管理一体化系统内及时完成上报。学校预算资金使用执行情况较好，总体达到预期执行率。

3.偏离绩效目标的原因和改进措施

2025年，是学校高质量发展的关键年，因学校发展规划及专业学科建设调整需要，部分预算项目执行受到影响，也存在实训室及工程建设因验收周期长等原因，年底前未完成支付，影响了预算执行率，已督促业务部门抓紧履行流程，尽快支付。

年度内，新招录的学生人数迅速增加，因此年度内的生均费补助、学费等收入增加明显，且考虑到下年运转及地方债偿债等因素，产生的结转资金较大。

改进措施：加强统筹协调，优化预算管理。不断增强学校年初预算预见性，充分考虑年度内可能发生的情况，对项目使用做好合理性规划；同时及时做好预算调整工作，针对实际情况，做好相应的预算资金调增、调减，提升使用灵活性，充分用活资金。  

4.绩效自评结果拟应用和公开情况

各部门自评结果作为学校预算编制时评测项目的依据，作为业务部门年度考核的依据，作为年度中期预算调整或下一年预算安排的依据。

学校严格按照财政相关工作要求，做到依法、按时公开。

本部门“高职运行保障综合定额经费（2025年）”等18个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		ylzz总站线路检测中心宿舍、食堂、体育馆及附属设施建设项目2024-1
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		770.175	770.175		770.175		10	100	10
		政府预算资金		770.174676	770.174676		770.174676		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	做大做强职业教育，提高为区域经济培养大批高素质产业工人的能力。总建设面积62400平方；学生宿舍C9、C11建筑面积26400平方，增加学生床位2000张；学生宿舍C12、食堂计容面积19600平方，不计容8400平方，增加床位1000张和餐位2000个，体育馆建筑面积8000平方。本年度完成总体工程的90％。						做大做强职业教育，提高为区域经济培养大批高素质产业工人的能力。总建设面积62400平方；学生宿舍C9、C11建筑面积26400平方，增加学生床位2000张；学生宿舍C12、食堂计容面积19600平方，不计容8400平方，增加床位1000张和餐位2000个，体育馆建筑面积8000平方。项目已完工，已完成支付工程款项80%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	投入建设资金成本		＝32310万元	32310	10	10
				投入建设资金成本		＝35900万元	35900	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	食堂建设面积		＝3654平方米	3654	2	2
				食堂建设面积		＝4060平方米	4060	2	2
				新增建筑面积		＝62400平方米	62400	5	5
				宿舍楼建设面积		＝38950平方米	38950	1	1
				新增建筑面积		＝56160平方米	56160	5	5
				宿舍楼建设面积		＝35055平方米	35055	5	5
			质量指标	新增建筑验收合格率		＝100%	100	5	5
				新增建筑验收合格率		＝100%	100	5	5
			时效指标	新增建筑完工及时率		≥90%	90	5	5
				新增建筑完工及时率		≥90%	90	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	建筑投入使用率		≥90%	90	10	10
				建筑投入使用率		≥90%	90	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥90%	90	5	5
				学生满意度		≥90%	90	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		ylzz总站线路检测中心产教大楼及附属设施建设项目2024-2
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,467.556	1,467.556		1,467.556		10	100	10
		政府预算资金		1467.556442	1467.556442		1467.556442		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2024年12月主体竣工，当年建设项目地下室 、土建部分，完工百分比为100％。						2024年12月主体竣工，当年建设项目地下室 、土建部分，完工百分比为100％。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	产教大楼建设成本		≤8000万元	7510.98	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新增建筑面积		＝16000平方米	16000	20	20
			质量指标	新增建筑验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	新增建筑完工及时率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	建筑/设备/设施投入使用率		≥90%	90	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		ylzz总站线路检测中心产教大楼及附属设施建设项目
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2,000		511.038		10	25.55	0
		政府预算资金		0	2000		511.038122		—	25.55	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2025年8月完工交付使用。支付各项建设资金0.655亿元						2025年8月完工交付使用。截止目前已支付各项建设费用7510.98万元。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	产教大楼建设成本		≤17550万元	7510.98	10	10
				本年产教大楼建设成本		≥7871万元	8000	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新增建筑面积		＝41100平方米	41100	10	10
			质量指标	本年新增建筑验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	本年新增建筑完工及时率		≥90%	90	10	10
				债券资金执行到位率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	本年建筑/设备/设施投入使用率		≥90%	90	10	10
				解决学生学位数		6500	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		2024年中职生均费补助
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		67.65	67.65		67.65		10	100	10
		政府预算资金		67.65	67.65		67.65		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	根据学院五年一贯制人数，测算的2024年中职生均费补助资金。用于学院办学经费开支，维持学院基本运转。						基本保障了学院的正常运转、教学实训等工作，学院招生、宣传统战、比赛竞赛等事项达到预期效果。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤1347000元	676500	10	10
				生均耗材支出成本		≤50元	50	5	5
				公务差旅单次人均成本		≤2000元	2000	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	满足专业教学数量		≥3个	3	5	5
				服务学生人数		≥440人	441	10	10
				组织教师公务外出学习培训次数		≥5批	5	10	10
			质量指标	教学耗材采购验收合格率		＝100%	100	5	5
				教学完成率		＝100%	100	5	5
			时效指标	业务经费支付及时率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院职业教育综合实力		一定程度	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95%	95	5	5
				教师满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		2024年生均费补助经费（两校）
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		889.1	880.07		880.07		10	100	10
		政府预算资金		889.1	880.07		880.07		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	三校融合发展后，两校固定生均费补助项目，用于学院办学经费开支，主要用于公用经费开支，保障学院运转及教学。						基本保障了学院的正常运转、教学实训等工作，学院招生、宣传统战、比赛竞赛等事项达到预期效果。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤8891000元	889.1	10	10
				集中培训单次平均成本		≤100000元	100000	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	组织教师集中培训次数		≥3次	3	5	5
				专职教师数量		≥323人	323	5	5
				服务两校学生人数		≥8800人	8800	5	5
			质量指标	学生教学投诉次数		≤2起	2	5	5
				教师队伍稳定率		≥98%	98	5	5
				教学完成率		＝100%	100	5	5
			时效指标	教职工薪资发放及时率		＝100%	100	4	4
				教学实训耗材采购及时率		≥98%	98	3	3
				经费支付及时率		＝100%	100	3	3
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院综合实力		一定程度	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	5	5
				教师满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		高职运行保障综合定额经费（2024年）
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6,739.926	6,723.026		6,723.026		10	100	10
		政府预算资金		6739.926326	6723.026326		6723.026326		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	高职生均费补助经费，主要用于学院教学、实训、行政、后勤及教辅工作开展，保障人员经费开支，发展项目支出，保障学院正常运转和高质量发展。						基本保障了学院的正常运转、教学实训等工作，学院招生、宣传统战、比赛竞赛等事项达到预期效果。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤127103045元	67230263.26	5	5
				生均教学实训耗材成本		≤200元	200	5	5
				公务差旅单次人均成本		≤2000元	2000	5	5
				每月水电费运转开支成本		≤1000000元	1000000	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新招录学生人数		≥8800人	5589	5	0.44	计划招生6240人，实际报到5589人
				新招聘教师人数		≥100人	45	5	0	部分博士岗位未招聘到人员，导致实际入职人数小于计划数
				建设实训室数量		≥5个	5	5	5
				学生规模总人数		≥15000人	18000	5	5
				教职工规模总人数		≥680人	768	5	5
			质量指标	实训室建设验收合格率		＝100%	100	5	5
				行政教学工作完成率		＝100%	100	5	5
				学生食堂投诉次数		≤3起	1	3	3
			时效指标	业务经费支出及时率		＝100%	100	2	2
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	为地区经济发展提供人才		≥2500人	3000	10	10
				提升学院品牌知名度		一定程度	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	家长满意度		≥98%	98	3	3
				学生满意度		≥98%	98	3	3
				教职工满意度		≥98%	98	4	4
总分								100	90.44
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		2024年市级职业教育发展专项资金（第一批）
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5.3	5.3		4.446		10	83.88	7
		政府预算资金		5.3	5.3		4.4455		—	83.88	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	市教育局下达的2024年第一批职业教育发展专项资金，可用于全市职业院校技能大赛奖励金、全省职业院校教师教学能力比赛奖励金等。						教学竞赛成果丰硕。成功承办 2025 年江西省职业院校技能大赛 3 个赛项及“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛花艺虚拟仿真赛项。在中国国际大学生创新大赛获国家级 1银 1 铜，世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛获 1 铜，省第二届职业技能大赛获 4 金 1 银 3 铜，省职业院校技能大赛学生赛（高职组）获一等奖 18 项（全省排名第 6）、二等奖 32 项、三等奖49 项，获奖总数高达 99 项（全省排名第 3）。培育校级教学成果奖项目 22 项，拟申报省级教学成果奖 3 项。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤208000元	199455	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参加、承办技能大赛数		≥3次	7	20	20
			质量指标	参加、承办技能大赛达标率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	参加、承办技能大赛完成及时率		＝100百分比	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	学生职业技能水平		提高	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	老师满意度		≥90百分比	90	5	5
				学生满意度		≥90百分比	90	5	5
总分								100	97
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		高职助学金市本级配套资金
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	172.09		172.09		10	100	10
		政府预算资金		0	172.09		172.09		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2024年学生资助资金市本级配套资金103.805万元						2024年学生资助资金市本级配套资金103.805万元，足额保障学生助学金准确发放。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总支出		≤103.805万元	103.805	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	专科生国家助学金资助面		≥3百分比	3	10	10
				专科生国家助学金奖励人数		≥3500人	4884	10	10
			质量指标	奖助学金按规定及时发放准确率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	奖助学金发放及时率		≥95百分比	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻学生经济压力		达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95百分比	95	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		2024年第二批职业教育发展专项资金
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		184.46	184.46		184.46		10	100	10
		政府预算资金		184.46	184.46		184.46		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2024年第二批职业教务发展专项资金，主要包括：赣州市服务七大产业链职业教育教学成果孵化项目奖补60万元、省级“双高计划”奖励(畜牧兽医专业)40万元、2024年全省职业院校教师教学能力比赛奖励金2万元、2024 年全省职业院校德育与思想政治教育有关赛项奖励金差额奖补0.3万元、2024 年全市职业院校技能大赛奖励金0.06万元、赣州农业学校 2024 年全市职业院校技能大赛奖励金2.04万元、江西赣州技师学院 2024 年全市职业院校技能大赛奖励金0.06万元、深赣合作办学经费80万元。						1、教学竞赛成果丰硕。成功承办 2025 年江西省职业院校技能大赛 3 个赛项及“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛花艺虚拟仿真赛项。在中国国际大学生创新大赛获国家级 1银 1 铜，世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛获 1 铜，省第二届职业技能大赛获 4 金 1 银 3 铜，省职业院校技能大赛学生赛（高职组）获一等奖 18 项（全省排名第 6）、二等奖 32 项、三等奖49 项，获奖总数高达 99 项（全省排名第 3）。培育校级教学成果奖项目 22 项，拟申报省级教学成果奖 3 项。2、合作办学深度推进。继续深化与深圳信息职业技术大学共建共享，组织百余名教师参与教学科研交流活动，在完善人才培养方案、优化专业结构、构建课程体系、师资队伍建设、打造科研平台、推动校企合作等方面取得显著进展。引进汇川技术、小米集团、华中数控等头部企业开展校企合作，与赣州市经开区签订战略合作协议，加入全国新能源汽车智能网联化产教融合共同体、赣州稀有金属市域产教联合体、全国机器人和智能制造行业产教融合共同体等 10 余个。3、专业建设优化升级。 动态调整专业，谋划新增产业急需专业 7 个、专业转段培养 4 个、停招适配度偏低专业 6 个，增强专业与区域产业的契合度。省第二轮高水平专业群 “ 畜牧兽医专业群”终期验收获评 “优”。分批布局 10 个校级特色专业群，3 个专业群申报江西省第三期 “双高计划”。立项校级精品课程 135 门、教学资源库 11 个，立项校级教材 76 部，其中 10部已出版。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤184.46万元	184.46	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参加、承办技能大赛数		≥3万元	7	20	20
			质量指标	参加、承办技能大赛达标率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	参加、承办技能大赛完成及时率		＝100百分比	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	学生职业技能水平		提高	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	老师满意度		≥95百分比	95	5	5
				学生满意度		≥95百分比	95	5	5
总分								100	100
（2025年度）
项目名称		高职运行保障综合定额经费
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		95.3	95.3		95.3		10	100	10
		政府预算资金		95.3	95.3		95.3		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	高职生均费补助经费，主要用于学院教学、实训、行政、后勤及教辅工作开展，保障人员经费开支，发展项目支出，保障学院正常运转和高质量发展。						基本保障了学院的正常运转、教学实训等工作，学院招生、宣传统战、比赛竞赛等事项达到预期效果。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	公务差旅单次人均成本		≤0.25万元	0.25	5	5
				生均教学实训耗材成本		≤0.03万元	0.01	5	5
				项目支出总成本		≤95.9万元	95.3	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设实训室数量		≥3个	3	10	10
				新招聘教师人数		≥50人	45	5	3.75	部分博士岗位未招聘到人员，导致实际入职人数小于计划数
				新招录学生人数		≥7000人	5589	10	4.96	计划招生6240人，实际报到5589人
			质量指标	行政教学工作完成率		≥98百分比	98	5	5
				实训室建设验收合格率		＝100百分比	100	5	5
			时效指标	业务经费支出及时率		≥95百分比	95	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	为地区经济发展提供人才		≥2500人	3000	10	10
				提升学院品牌知名度		提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95百分比	95	5	5
				教职工满意度		≥95百分比	95	5	5
总分								100	93.71
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		清算ylzz总站线路检测中心学生公寓和食堂建设PPP项目财政运营补贴
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	736.13		736.13		10	100	10
		政府预算资金		0	736.13		736.13		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	保障学生公寓和学生食堂正常运行，满足教学与生活需要，完成日常工作任务。						保障学生公寓和学生食堂正常运行，满足教学与生活需要，完成日常工作任务。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	学生用餐平均成本		≤15元	15	5	5
				学生每学年平均住宿成本		≤1000元	800	5	5
				年度营运补贴成本支出		≤7361300元	7361300	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成运营学生公寓楼数		＝9栋	9	10	10
				完成运营学生食堂楼数		＝2栋	2	10	10
			质量指标	规划目标执行达成率		≥95百分比	95	5	5
				工程质量达标率		＝100百分比	100	5	5
			时效指标	工程按期完成率		＝100百分比	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提供良好的食堂和住宿环境		达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生入住满意度		≥95百分比	95	5	5
				学生就餐满意度		≥95百分比	95	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		高职运行保障综合定额经费（2025年）
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		15,687.28	13,687.28		2,701.217		10	19.74	0
		政府预算资金		15687.28	13687.28		2701.216521		—	19.74	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	高职生均费补助经费，主要用于学院教学、实训、行政、后勤及教辅工作开展，保障人员经费开支，发展项目支出，保障学院正常运转和高质量发展。						基本保障了学院的正常运转、教学实训等工作，学院招生、宣传统战、比赛竞赛等事项达到预期效果。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤21016.8万元	2701.22	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新招录学生人数		≥5800人	5589	15	13.64	计划招生6240人，实际报到5589人
			质量指标	实训室建设验收合格率		＝100百分比	100	15	15
			时效指标	业务经费支出及时率		≥95百分比	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院品牌知名度		提高	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95百分比	95	10	10
总分								100	88.64
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		ylzz总站线路检测中心实有资金项目
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2,000	2,000		312.52		10	15.63	0
		单位资金		2000	2000		312.519936		—	15.63	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	单位实有资金，用于培训成本性支出，及弥补学院办学经费不足。						基本保障了学院的正常运转、教学实训等工作，学院招生、宣传统战、比赛竞赛等事项达到预期效果。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤2002万元	312.52	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	组织开展社会培训批次		≥5次	5	20	20
			质量指标	培训学员合格率		≥95百分比	95	10	10
			时效指标	业务支付及时率		≥95百分比	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院品牌知名度		提高	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学员满意度		≥95百分比	95	10	10
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		事业发展专项资金
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,200	1,200		1,200		10	100	10
		政府预算资金		1200	1200		1200		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	根据预算编制要求，用于弥补三校融合发展后，两校退休人员专项绩效的按时、足额发放。						保障两校退休人员专项绩效的按时、足额发放。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤1200万元	1200	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障退休人员人数		≥370人	373	20	20
			质量指标	资金发放是否符合标准		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	资金发放及时率		≥95百分比	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	维护学院发展稳定		达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	退休教职工满意度		≥95百分比	95	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		生均固定补助（两校）
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		889.1	889.1		889.098		10	100	7
		政府预算资金		889.1	889.1		889.0975		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	三校融合发展后，两校固定生均费补助项目，用于学院办学经费开支，主要用于公用经费开支，保障学院运转及教学。						基本保障了学院的正常运转、教学实训等工作，学院招生、宣传统战、比赛竞赛等事项达到预期效果。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤8891000元	8891000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	服务两校学生人数		≥8800人	8800	10	10
				组织教师集中培训次数		≥2次	2	10	10
			质量指标	教学完成率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	经费支付及时率		＝100百分比	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院综合实力		一定程度	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98百分比	98	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		ylzz总站线路检测中心单位成本性支出项目（2025年）
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		16,000	16,000		2,198.824		10	13.74	0
		政府预算资金		300	300		160.059782		—	53.35	—
		财政专户资金		15700	15700		2038.764624		—	12.99	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	主要用于学院教学、实训、行政、后勤及教辅工作开展，保障人员经费开支，发展项目支出，保障学院正常运转和高质量发展。						基本保障了学院的正常运转、教学实训等工作，学院招生、宣传统战、比赛竞赛等事项达到预期效果。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	学生平均住宿费用		≤1000元/人	800	5	5
				学生平均学费		≤5000元/人	5000	10	10
				生均教学实训耗材成本		≤300元/人	100	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新招录学生人数		≥5800人	5589	10	9.09	计划招生6240人，实际报到5589
				保障教职工人员经费人数		≥798人	768	10	9.06	部分博士岗位未招聘到人员，导致实际入职人数小于计划数
			质量指标	学生投诉次		≤5人	1	10	10
			时效指标	费用支付及时率		≥95百分比	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	为地区经济发展提供人才		≥3000人	3000	10	10
				提高学院教育水平		一定程度	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95百分比	95	5	5
				教师满意度		≥95百分比	95	5	5
总分								100	88.15
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		高职运行保障综合定额补助
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2,534.04		799.977		10	31.57	0
		政府预算资金		0	2534.04		799.977357		—	31.57	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	完善以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度，引导高等职业教 育创新发展						基本保障了学院的正常运转、教学实训等工作，学院招生、宣传统战、比赛竞赛等事项达到预期效果。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤2534.04万元	799.98	10	10
				生均教学实训耗材成本		≤0.3万元	0.1	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	高职在校生数量		≥8000人	8000	10	10
			质量指标	实训室建设验收合格率		＝100百分比	100	10	10
				行政教学工作完成率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	业务经费支出及时率		≥95百分比	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院品牌知名度		提高	基本达成目标	10	10
				为地区经济发展提供人才		≥3000人	3000	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	教职工满意度		≥95百分比	95	5	5
				学生满意度		≥95百分比	95	5	5
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		市级职业教育发展专项资金
主管部门		ylzz总站线路检测中心					实施单位		ylzz总站线路检测中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	225.7		0		10	0	0
		政府预算资金		0	225.7		0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	提升职业院校办学条件、办学水平，提升职业教育服务能力。						提升职业院校办学条件、办学水平，提升职业教育服务能力。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	承办技能大赛及技能竞赛奖励经费成本控制数		≤25.3万元	0	10	10
				赣州职业教育联盟工作经费成本控制数		≤10万元	0	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参加、承办技能大赛数		≥3次	7	10	10
				组织开展赣州职业教育联盟片区活动		≥1次	1	10	10
			质量指标	组织开展赣州职业教育联盟片区活动达标率		＝100%	100	5	5
				参加、承办技能大赛达标率		＝100%	100	5	5
			时效指标	参加、承办技能大赛完成及时率		＝100%	100	5	5
				组织开展赣州职业教育联盟片区活动完成及时率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	学生职业技能水平		提升	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学校和老师满意度		≥90%	90	5	5
				家长和学生满意度		≥90%	90	5	5
总分								100	90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

(一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 第五部分  附件

高职运行保障综合定额经费（2025年）项目部门评价

 

根据市财政文件精神，本部门选取部门内重点项目“高职运行保障综合定额经费（2025年）”项目开展项目支出部门评价，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况。高职运行保障综合定额经费是学校办学经费主要来源，是学院维持运转的重要保障。以学校在籍学生人数为基础，根据相关补助标准测算，纳入年度部门预算，由市财政据实拨付。

（二）项目绩效目标。用于保障学校的行政、教学实训及后勤工作的正常运转，实训室建设及设备设施的采购，课程专业建设、图书采购等。及时支付各类报账款项，保障本级“双高院校”建设规划需要，维护教职工队伍和学院的稳定，招聘高层次人才，提升学校软硬件综合实力，为地区经济提供技能人才等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是为了解掌握项目资金年度内实际使用情况，对照年初设定目标评测实际完成情况，为学校项目管理决策提供依据。评价的对象和范围为学校各业务部门，所有使用了该项经费的业务部门均需进行自评，由计财处负责牵头汇总。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。学校绩效评价遵循科学公正、激励约束的原则，依据相关法律、法规和规章制度，学校预算管理制度及专项资金管理办法，采用的评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法。

（三）绩效评价工作过程。学校严格按照财政文件精神和要求，精心组织，狠抓落实，做到项目绩效责任到部门、到个人。认真组织各部门开展项目支出绩效评价工作，按要求完成相关资料的报送，由计财处汇总后报校长办公会及党委会审议，项目支出评价作为年中预算调整或下年预算安排的决策依据。

三、综合评价情况及评价结论

本项目年度完成支出数2701.22万元，评价结果为“良”。整体上看，各部门认真履职，业务推进有序，实现了年度预期绩效目标，资金使用率较好，保障了学校的日常运转及发展建设需要。

四、绩效评价指标分析

对照年初设定绩效目标，在产出指标、效益指标、满意度指标等方面，各项目均较好的实现了既定目标，完成率全部达标。

2025年初预算批复以后，学校立即着手预算资金的使用安排，按照“保重点，保运转”的原则，优先用于保障人员工资，教学实训等方面的支出。在实训室建设、新招聘教师、课程专业建设、图书购置、教师集中培训等设定目标方面，均较好完成。每月按时发放教职工薪资、报账业务款项的及时支付。学校通过加大招生宣传力度，开拓宣传渠道与方式，积极利用媒体合作、微信公众号等方式畅通消息发布渠道，学校在赣南地区知名度和综合影响力较大提升，为地区经济发展提供一大批优秀毕业生；学校在校生人数的不断扩大，也带动了校区周边商圈经济的繁荣发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部分实训室建设因验收周期长或年初规划内容暂未开展实施等原因，支付进度较慢，影响了学校整体预算执行率，已督促业务部门抓紧履行流程，尽快支付。

2025年，学校各级认真履职，整体上各项工作开展有序，资金分配合理，支付及时，预算执行到位。学校将进一步压实责任，将资金执行落实到具体事项、具体部门，确保专项资金用到实处、用在急处，提高预算资金使用效率与执行率。

 

 

 

 

高职助学金市本级配套资金项目部门评价

 

根据市财政文件精神，本部门选取部门内重点项目“高职助学金市本级配套资金”项目开展项目支出部门评价，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况。学生资助工作是国家一项重要国策，关乎学生切身利益。学校高度重视，学工处负责学生奖助学金的评审、学生资助经费的申请，计财处负责奖助学金的发放。以学校在校学生人数为基础，根据国家资助政策测算申报，纳入年度部门预算，由中央、省级、市级相应配套支持。

（二）项目绩效目标。保障学生奖助学金的足额、及时、准确发放至学生本人，保证奖助学金的评审符合规定，对困难学生及家庭补助及时到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是为了解掌握项目资金年度内实际使用情况，对照年初设定目标评测实际完成情况。评价的对象和范围为学校学工处及各二级学院。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。学校绩效评价遵循科学公正、激励约束的原则，依据相关法律、法规和规章制度，学校预算管理制度及专项资金管理办法，采用的评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法。

（三）绩效评价工作过程。学校严格按照财政文件精神和要求，精心组织，狠抓落实，做到项目绩效责任到部门、到个人。学工处按要求完成相关资料的报送，由计财处汇总后报校长办公会及党委会审议。

三、综合评价情况及评价结论

该项目年度完成支出数172.09万元，评价结果为“优”。整体上看，学生奖助学金评审符合政策流程，资金全部发放到位，实现了年度预期绩效目标，保障了学生利益，减轻了困难家庭的经济负担。

四、绩效评价指标分析

对照年初设定绩效目标，在产出指标、效益指标、满意度指标等方面，各项目均较好的实现了既定目标，完成率全部达标。发放奖助学金人数、发放及时率、学生满意度等指标均完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部分学生的银行账号信息填报错误或存在银行卡被冻结等情况，造成支付后退回，影响了支付进度，也增加了计财处支付工作量。学校已上线银行卡校验功能，要求业务部门提交时应先行校验，同时要求各二级学院在收集时，应把注意事项及要求告知学生，确保学生可以准确提供。

2025年度，学校学生资助工作开展有序，符合国家政策及规定，资金全部足额发放到位，为学生提供了安心、舒心的求学保障。